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湖南華菱鋼鐵決策分析

完善和優化數據收集與管理流程、建立公司總部與子公司信息共享平臺,提高公司獲取管理決策信息的能力,實現數據展現的智能化和個性化,促進“信息透明,資源共享,決策協同”。
主要工作內容

  • 完善和優化數據抽取方案,建立起完善的數據收集、數據整理轉換以及數據裝載到決策信息共享與分析系統的完善流程

  • 優化KPI管理體系,參考先進集團公司管控模式和行業先進的企業關鍵績效指標分析體系,建立起華菱鋼鐵自身的KPI分析體系,在決策信息共享與分析系統中提供相應的KPI分析功能和數據圖表鉆取分析功能

  • 基于對華菱鋼鐵業務情況的分析和掌握,結合IBM公司全球行業實施經驗,制定符合行業先進實踐、適應目前華菱鋼鐵現狀要求的分析型報表,并將這些分析型報表固化在系統中,提供給包括高層領導在內的各級分析性用戶所使用

  • 建立數據倉庫,通過搭建集成的統一數據平臺,以其數據處理和展現功能,尤其是模擬分析和預測分析為決策者提供智能化的一體化的數據
  • 數據收集基本原則如下:
    主要方式:從子公司業務系統中直接抽取數據 其他方式: 利用現有華菱報表系統已有工作成果 從各子公司業務報表系統已有業務數據中抽取數據 如果子公司業務報表系統和業務系統中沒有華菱總部需求數據,則開發Excel表格導入程序,由人工導入Excel表格進入數據倉庫 開發不超過60張的分析報表,包括:

  • 財務主題分析:成本費用分析、盈利能力分析、資產運營分析、償債能力分析、外匯管理分析、稅務管理分析、財務績效分析等。

  • 采購主題分析:主要采購物資區域量價分析、主要采購物資品種量價分析、主要采購物資供應商離散度分析、主要采購物資直供比分析、主要采購物資庫存情況分析、海運價格分析等。

  • 銷售主題分析:產品銷售品種分析、產品銷售區域分析、產品價格分析、產品交貨期分析、產品毛利率分析、產品直供比分析等。

  • 生產主題分析:主要產品產量分析、主要經濟技術指標、安全環保指標分析、主要生產線技術指標分析等。

  • 固定資產投資主題分析:固定資產投資項目預算分析、固定資產投資項目進度分析等。

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